景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司（筹建）
商务计划书

提出人：景德镇和兴陶瓷研究所柳慧

联系电话：13907983808， 0798-8526984 8299633（f）

联系地址：景德镇市新村北路华龙公寓

投资方案内容：

1.    融资100万给景德镇和兴陶瓷研究所创办景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司，取得新公司12%的股份并可分享新公司红利。2年后景德镇和兴陶瓷研究所归还100万借款，并保证可以以36万元赎回投资方的股份。

投资方的保障：

2.    景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司以全部股份提供担保。

3.    景德镇和兴陶瓷研究所提供二次担保。

4.    投资方可派遣财务人员一名入住景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司担任职务，监督公司财务。财务人员工资1500元/月

5.    投资方可在5人董事会成员中担任董事一名，监督公司决策。

6.    投资人可在二次引资中实行股份转让。但是在同等条件下，景德镇和兴陶瓷研究所有优先购买权

目标和任务

     设立景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司的目标主要是建立一个为客户提供有关紫外、可见、红外和微波功能性材料以及由功能性材料所开发形成产品的高技术公司。

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创办该企业的介绍

公司起源于景德镇和兴陶瓷研究所花费10年时间所开发的高反射率陶瓷材料。为了将高反射率陶瓷材料所生产的陶瓷激光腔体和陶瓷积分球商业化生产。景德镇和兴陶瓷研究所特发起创办景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司。鉴于景德镇和兴陶瓷研究所目前正开发的紫外和红外高反射率陶瓷材料，其研发的内容主要涉及材料对波谱的吸收、反射和透射性能，故将所设立的公司的产品范围包括紫外、可见、红外和微波功能性材料以及由功能性材料所开发形成的产品。

公司的目标

公司的第一步将开发系列陶瓷激光腔和积分球。

公司的第二步将景德镇和兴陶瓷研究所开发紫外材料用于护肤用品。

公司的第三步将景德镇和兴陶瓷研究所开发红外材料用于隔热涂层和耐火材料。

公司的第四步和和景德镇和兴陶瓷研究所共同开发隐形材料。

公司的第一年产值目标100~200万，以后每年的产值将以100%的速度增长。

本公司的主要客户：中科院合肥光机所，上海光机所，上海计量科学院，激光设备生产厂家，上海精科公司，窑炉生产企业，建筑企业，化展品企业等

管理团队的介绍

柳  慧 男，1963年出生 景德镇和兴陶瓷研究所所长，工程师。83年北京大学化学系毕业后，具有23年陶瓷行业的工作经验，具有13年创办技术企业，15年研发新材料、软件、仪器及陶瓷资讯和艺术品营销商业模式的经历。在商业理论和商业方面上已有丰富阅历。

江海河 男，1961年出生。1983年毕业于华北电力大学应用物理专业，获理学学士学位；1991年获中科院安徽光机所量子光学专业硕士学位。现任中国兵工学会光电子技术专业委员会委员、中国光学学会激光技术专业委员会委员、安徽省光学学会理事、安徽光机所学位学科委员会委员、中科院合肥研究院科研业务处处长、《激光技术》刊物编委、《激光与光电子学进展》刊物编委。主要科研工作：量子光学研究方面，激光物理和技术研究方面，曾获中科院大恒光学特别奖、中科院自然科学三等奖。

龚美云 女，1956年出生。原景德镇金辰电子有限公司总经理，现为景德镇和兴陶瓷研究所管理者代表。历任景德镇针织厂厂长，景德镇制鞋厂厂长。

洪顺 男，1979 年出生 3年私营企业景德镇工艺美术瓷厂厂长。现为景德镇和兴陶瓷研究所光谱材料科科长。对陶瓷生产有丰富的现场管理经验

计划提供的服务或产品

景德镇和兴陶瓷研究所开发的陶瓷激光腔和目前国内主要使用的英国陶瓷激光腔在材料主要指标光谱反射率上无差异；但是受制于设备原因，和兴陶瓷研究所开发的陶瓷激光腔在尺寸精度方面不如英国陶瓷激光腔。在资金到位更换设备后，其精度可赶上英国产品。不过和兴光谱陶瓷材料有限公司所产陶瓷激光腔的价格只有英国同样产品的五分之一到十分之一。

景德镇和兴陶瓷研究所开发的陶瓷积分球目前只有德国公司有相同产品。而全球范围内积分球的生产还是以涂层为主。但是景德镇和兴陶瓷研究所开发生产的陶瓷积分球由于一体成型，批量化生产更为容易；且陶瓷积分球由于采用高温烧结，稳定性更好；不含粘接层，更易控制高反射层的性能。

市场

目前景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司首批推出的陶瓷激光器腔管和陶瓷积分球面对的是全国市场。

对陶瓷激光腔管，由于性能和英国产品接近，且价格和交货期的优势使产品具有很大的竞争力。

据我们市场调查：全球激光腔管市场的需求量为5万~10万根，全国激光腔管市场的需求量为一万~二万根，大的企业年需求量壹千根以上。快速占领国内50%以上的市场是公司成立后的第一任务。

在第二阶段聘请专业性人才参与全球5万~10万根陶瓷激光腔管市场的竞争。

对积分球，目前全国的需求量是十万只以上，但国内生产积分球的企业所生产的积分求基本上是以涂层为主，而我所生产的陶瓷积分球如前所叙的优势，因而在市场占有上将会具有一定的优势。鉴于合作关系这个市场需采用和上海光机所合作逐步拓展市场的计划。

营销产品策略

景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司一方面是依靠景德镇和兴陶瓷研究所所属《陶瓷与艺术www.csio2.net 》网站。另一方面和光学研究单位合作靠口碑流传。

景德镇和兴陶瓷研究所对于利用网站宣传及网页优化，搜索引擎排名有优势。可在三个月内将景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司对陶瓷激光腔管和陶瓷积分球排名时期处于搜索引擎的首页。

    景德镇和兴光谱陶瓷材料有限公司将销售额的5%作为付与景德镇和兴陶瓷研究所的宣传费用。由于属于关联公司，该费用可采用延迟支付，以便减轻新成立公司压力。

三年的财务规划

初期投入（前二个月）：

景德镇和兴陶瓷研究所

投入的设备：价值三万元

人员工资：一万元

原材料：一万元/

销售费用：0.6万元

场地费用：0.2万元

水电费：0.2万元。

合计六万元

收入：三万元。

第二阶段投入：四个月

投入的设备：价值六万元

人员工资：四万元

原材料：三万元/

销售费用：1.5万元

场地费用：0.5万元

水电费：0.6万元。

合计15.1万

销售收入20万 销售税后毛利：3万

第三阶段：六个月

投入的设备：价值12万元

人员工资：六万元

原材料：四万元/

销售费用：2.5万元

场地费用：0.7万元

水电费：0.9万元。

合计：24.万

销售收入35万 销售税后毛利：7.5万

首期初始投入：设备3万，流动资金三万

全年收入：58万，

扣除费用后企业结余现金：10万元，同时形成固定资产12万元

第二年

投入10万元，固定资产12万元，形成销售：120万。

人员工资：24万

原材料：18万

销售费用：12万元

场地费用：10万元

水电费：12万元。

销售税后毛利：22万，新形成固定资产10万元

第三年            

投入22万元，固定资产22万元，形成销售：200万。

人员工资：40万

原材料：30万

销售费用：20万元

场地费用：15万元

水电费：25万元。

交税：20万  销售税后毛利：30万，新形成固定资产20万元

本财务模型是建立在企业全部由景德镇和兴陶瓷研究所及相关人员出资基础上所形成。本财务模型不包括高技术含量的价值。

如果有中小企业创新基金或其它投入，该财务模型将全面修改。